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  • Descripción

  • 1. Mantener y controlar la cartera de cuentas por cobrar, garantizando la mayor rotación de las mismas. 2. Establecer controles eficientes sobre el proceso de Crédito y Cobranza, a saber:auditar los documentos cancelados a los Transportistas, analizar y realizar semanalmente un informe de clientes morosos y cheques devueltos por zona, aprobar o retener las solicitudes de pedidos realizadas por los clientes, apegados a las políticas establecidas, entre otros. 3. Programar y ejecutar frecuentemente auditorias de documentos y de campo a la fuerza de ventas, generando posteriormente el informe respectivo. 4. Velar por el mantenimiento (actualización) de los expedientes de clientes, tanto en físico y como en el sistema. 5. Realizar y promover acciones efectivas de cobranza, tendientes a disminuir el riesgo de crédito, así como asistir y apoyar a la fuerza de ventas en su gestión de cobranza.6. Revisar el debido procesamiento diario de las cobranzas antes de su actualización en el sistema, a fin de tener al día la información. 7. Revisar diariamente el movimiento bancario a fin de detectar cheques devueltos de los clientes, con la finalidad de notificar a la Fuerza de Ventas, para proceder a su efectivo cobro y su bloqueo en el sistema. 8. Garantizar la entrega oportuna de los documentos al cobro a la Fuerza de Ventas. 9. Mantener adecuadas relaciones con asociaciones (APROCRE), abogados, empresas, a objeto de tener información actualizada sobre el riesgo de crédito (actual o potencial) de clientes y/o ejercer acciones de cobro judiciales o extra judiciales en los casos que amerite. 10. Analizar los descuentos otorgados por la Fuerza de Ventas, para dar cumplimiento a las normas de crédito establecidas por la Empresa. 11. Calcular y cargar las cuotas de cobranzas mensuales, posteriormente ajustarlas antes del cierre de mes según las facturas anuladas y notas de crédito, a fin de cumplir con el objetivo real de cobranzas. 12. Garantizar que todo cliente nuevo cumpla con los requisitos necesarios exigidos por la organización. 13. Garantizar que el límite de crédito de los clientes, este acorde a la trayectoria y potencial, a fin de mantener actualizada la ficha del cliente. 14. Elaborar antes de cierre de año fiscal, un informe de cuentas incobrables, el mismo debe contener información detallada de las acciones realizadas para recuperar lossaldos de dichas cuentas, firma de constatación del estatus del cliente por parte del Representante de Ventas, Supervisor de Ventas y Gerente de Ventas, documentos originales, entre otros. 15. Elaborar informe mensual que contenga cheques devueltos procesados en el mes anterior, recuperación de cheques devueltos, reporte de descuentos mal otorgados a ser descontados a la Fuerza de Ventas. 16. Realizar informe semanal de las auditorias realizadas. 17. Revisar y ajustar las notas de crédito con antigüedad superior a sesenta (60) días, siempre y cuando no este relacionado con un documento pendiente de cobro. 18. Cualquier otra actividad que le asigne su supervisor, que sea compatibles con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición.
  • Requerimientos

  • Educación Mínima: Educación Técnico/Profesional
  • Años de experiencia: 3
  • Conocimientos: Microsoft Excel, SAP, Capacidad de decisión, Liderazgo, Negociación
  • Disponibilidad de Viajar: No
  • Disponibilidad de Cambio de Residencia: No

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Resumen del empleo

  • Coordinador de Crédito y Cobranzas

  • San Diego, Carabobo

  • Empresa

    DIPROCHER CENTRAL, C.A
  • Tipo de contrato

    Contrato por tiempo indefinido

  • Jornada

    Tiempo Completo

  • Salario

    1.200.000,00 $ (Neto mensual)

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