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  • Descripción

  • ARCHIVAR LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR EL ALMACÉN, A FIN DE CONTAR CON LA MISMA AL MOMENTO DE SER REQUERIDA.  PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS SEMESTRALES, ANUALES Y EXTRAORDINARIOS EN LOS ALMACENES. ÁREA DE RECEPCIÓN:  RECIBIR LOS FORMATOS DE NOTAS DE DEVOLUCIONES TOTALES, PARCIALES, EN BUEN Y MAL ESTADO EMITIDAS POR EL REPRESENTANTE DE VENTAS O TRANSPORTISTA, A FIN DE REALIZAR LA NOTA DE CRÉDITO.  ELABORAR LAS NOTAS DE CRÉDITO POR DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA Y POR FALTANTES, POSTERIORMENTE ENTREGARLA PARA SU FIRMA AL LÍDER DE RECEPCIÓN O EL COORDINADOR DE ALMACÉN.  VERIFICAR QUE LAS FACTURAS ESTÉN FIRMADAS Y SELLADAS UNA VEZ EJECUTADA LA ENTREGA DE LA MERCANCÍA AL CLIENTE, COLOCARLE EL ESTATUS EN EL SISTEMA.  RECIBIR LAS FACTURAS, VERIFICARLAS CONTRA LAS GUÍAS DE DESPACHO Y POSTERIORMENTE LIQUIDARLAS PARA EL CÁLCULO DE LOS FLETES DE LOS TRANSPORTISTAS.  REALIZAR LAS NOTAS DE RECEPCIÓN DE MERCANCÍA DE LOS PROVEEDORES Y CONCILIARLA CON LA FACTURA DEL PROVEEDOR.  INTRODUCIR FECHAS DE SALIDA DE LA CARGA (CAMIÓN), FECHA DE RECEPCIÓN DE CLIENTES, FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS (CARGA DESPACHADA) EN EL SISTEMA.  RECIBIR DOCUMENTOS DE CANCELACIONES DE CONTADO Y ENTREGARLO A CRÉDITO Y COBRANZAS.  ENTREGAR LA RECEPCIÓN CONSOLIDADA DE LA GUÍA DE DESPACHO, FACTURAS, NOTAS DE CRÉDITO Y DOCUMENTOS PARA ANULAR, UNA VEZ CULMINADO EL PROCESO DE RECEPCIÓN A CRÉDITO Y COBRANZAS, PARA POSTERIORMENTE ENTREGAR LO QUE CORRESPONDA A LA FUERZA DE VENTAS.  ELABORAR UN INFORME DIARIO DE LAS NOTAS DE CRÉDITO EMITIDAS, DETALLANDO: CONCEPTO, CANTIDAD, PRODUCTOS, CLIENTE Y REPRESENTANTE DE VENTAS.  REALIZAR NOTAS DE ENTREGA A LOS PROVEEDORES POR CAMBIO DE MERCANCÍA.  ELABORAR MEMOS DE MERCANCÍA AVERIADA Y ENTREGARLOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PERSONAS AUTORIZADAS AL ANALISTA DE COSTOS E INVENTARIO, A FIN DE REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE MERCANCÍA DE DEPÓSITO 1 A DEPOSITO 2. ÁREA DE DESPACHO:  DESGLOSAR Y CLASIFICAR LAS FACTURAS POR RUTA.  REALIZAR LAS CITAS PARA LOS DESPACHOS A CLIENTES QUE ASÍ LO AMERITEN.  ELABORAR LAS RUTAS DE DESPACHO Y LAS GUÍAS SADA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL SICA.  EMITIR REPORTE DE PRECARGA CONSOLIDADA PARA LA SELECCIÓN DE LA MERCANCÍA.  EJECUTAR EL TRASPASO (CAMBIO DE ESTATUS A TRÁNSITO) DE LAS FACTURAS EN EL SISTEMA.  VERIFICAR MEDIANTE RELACIÓN, QUE TODAS LAS FACTURAS HAYAN SIDO IMPRESAS Y CONTROLAR SU CORRELATIVO.  CARGAR AL INICIO DE LA FACTURACIÓN EL NÚMERO DE CONTROL CORRESPONDIENTE.  CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD QUE LE ASIGNE SU SUPERVISOR, QUE SEA COMPATIBLES CON SUS FUERZAS, APTITUDES, ESTADO O CONDICIÓN.

  • Requerimientos

  • Educación Mínima: Educación Técnico/Profesional
  • Años de experiencia: 2
  • Edad: entre 25 y 40 años
  • Disponibilidad de Viajar: No
  • Disponibilidad de Cambio de Residencia: No

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Resumen del empleo

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  • Empresa

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  • Tipo de contrato

    Contrato por tiempo indefinido

  • Jornada

    Tiempo Completo

  • Salario

    400.000,00 $ (Neto mensual)

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