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Analista de Crédito y Cobranzas - Puerto Ordaz

Puerto Ordaz

4.000.000,00 $ (Neto mensual) ·  Caroní, Bolívar ·  Más de 30 días

  • Descripción



  • FUNCIÓN BÁSICA:

    Realiza trabajo de coordinación, control, supervisión y planificación de todo lo relacionado con las labores de credito y cobranza, cumpliendo con las labores asignadas de acuerdo con las políticas, normas y procedimientos de control interno, salvaguarda de los activos, manteniendo confidencialidad y custodia de aquellos documentos y valores bajo su responsabilidad, administrando eficientemente el recursos humanos y materiales según los objetivos de la Organización. Así mismo, suministrar al personal gerencial autorizado la información requerida para el desarrollo de las actividades propias de la compañía.

    FUNCIONES ESPECIFICAS:

    • Revisar que todos los cheques de clientes a ser depositados por oficina coincida con los datos de los clientes, en cuanto a; nombre o razón social del emisor del cheque, firma, banco y cualquier otro dato relevante del mismo, con los datos que indica en expediente del cliente o que por costumbre el cliente maneje.

    • Revisar la elaboración de los endosos y depósitos de forma diaria.

    • Revisar que todos los cheques devueltos que llegan a la oficina coincida con los datos de los clientes, en cuanto a; nombre o razón social del emisor del cheque, firma, banco y cualquier otro dato relevante del mismo, con los datos que indica en expediente del cliente o que por costumbre el cliente maneje.

    • Verificar él envió y entrega de todos los documentos (facturas, cheques devueltos, notas de credito y notas de debito) originados al personal de ventas, según las rutas asignadas.

    • Apoyar a la gestión de la recuperación oportuna de los cheques devueltos y facturas vencidas.

    • Realizar los cálculos aritméticos de las notas de debito correspondientes a cheques devueltos, así como, elabora los mismos, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimientos de la compañía.

    • Elaborar y calcula las notas de crédito correspondientes a las facturas que presentan notas de recepción por devolución de mercancía en buen o mal estado, diferencia en precio, error de despacho, o cualquier otro concepto.

    • Efectuar seguimiento a las posibles facturas de clientes hacer anuladas, en los departamentos de almacen y Gerencia Comercial.

    • Realizar auditorias de documentos en poder de los asesores comerciales, gerentes de área, y jefe de almacen, validándolo con el auxiliar de cuentas por cobrar comerciales.

    • Actualizar los expedientes de crédito de los clientes (anualmente), con los documentos que respalden el

    crédito otorgado por la compañía.

    • Apoyar al Jefe de credito y cobranza al monitoreo de la recuperación de los cheques devueltos y facturas vencidas en poder del personal de ventas.

    • Realizar el resumen de Notas de Credito, Facturas Anuladas, Cheques Recuperados en el mes, Cheques por recuperar (en cartera y en banco), de forma diaria, el cual debe indicar lo siguiente:

    9 Número de cliente.

    9 Nombre del Cliente

    9 Dirección y Zona.

    9 Número y nombre del Asesor asignado.

    9 Monto en bolívares del documento.

    9 Antigüedad o fecha de emisión.

    9 Motivo o concepto de la devolución.

    Dicho resumen deberán ser entregados a la Jefe de Credito y Cobranza.

    • Elaborar el informe de gestión diario, el cual deberá ser reportado de forma oportuna a la Jefe de credito y cobranza.

    • Apoyar a la elaboración del informe de recursos financieros mensual a la Dirección.

    • Entrenar a las Asistentes de Credito (Cajeras) en la realización de la caja diaria, así como, de todas sus otras funciones y responsabilidades.

    • Coordinar él envió oportuno de todos los documentos originados en el departamento de credito y cobranza y controlar los correspondientes acuses de recibo a los demás departamentos.

    • Supervisa y revisar el trabajo de las Cajeras (o Asistente de Credito) que se encuentren a su cargo.

    • Cumplir y hacer cumplir al personal a su cargo el Manual de Políticas y Normas establecidas por la

    Dirección y Junta Directiva.

    • Realizar los procedimientos establecidos en el Manual de Procedimientos para el cargo de Analista de

    Crédito y Cobranzas.

    • Controlar mediante la gestión diaria el cumplimiento de las Políticas y Normas de Crédito y Cobranza, descritas en el Manual de Procedimientos.

    • Controlar el adecuado archivo, de todos los documentos en custodia del Departamento de Crédito y

    Cobranza, tales como: notas de debito, notas de crédito y auditorias.

    • Informar a la Gerencia de Recursos Financieros, de forma inmediata, cualquier aspecto importante o inusual que amerite revisión especial por parte de la misma.

    • Velar que todos los formatos utilizados por el Departamento de Crédito y Cobranzas, sean utilizados de forma adecuada, según lo establecido en el Manual de Procedimientos.

    • Velar por una adecuada relación con el personal interno y externos de la compañía.

    • Realizar cualquier otra función inherente a su cargo.

  • Requerimientos

  • Educación Mínima: Educación Técnico/Profesional
  • Idiomas: Español
  • Conocimientos: Microsoft Excel
  • Disponibilidad de Viajar: No
  • Disponibilidad de Cambio de Residencia: No
  • Personas con discapacidad: Sí

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Resumen del empleo

  • Analista de Crédito y Cobranzas

  • Caroní, Bolívar

  • Empresa

    SODICA,C.A
  • Tipo de contrato

    Contrato por tiempo determinado

  • Jornada

    Tiempo Completo

  • Salario

    4.000.000,00 $ (Neto mensual)

  • Enviar mi CV