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  • Descripción

  • Recibir, revisar, analizar y procesar diariamente las relaciones de cobranza con sus respectivos soportes, verificando que las mismas cumplan con los lineamientos establecidos. 2. Recibir, revisar y analizar las cobranzas de contado efectuadas por el transportista y por ventas de oficina. 3. Velar por el cumplimiento de la Política de Descuentos por pronto Pago. 4. Generar el reporte de descuentos financieros otorgados y presentar a su Coordinación para el análisis, previo al cierre de la Caja diaria. 5. Recibir, procesar, controlar, guardar y custodiar los cheques en tránsito. 6. Verificar que las cobranzas en efectivo sean depositadas en el plazo establecido de 24 horas y que cumplan con los parámetros de descuento determinado para ello. 7. Elaborar las planillas de depósitos y gestionar su envió a las entidades bancarias. 8. Elaborar la relación y planilla de depósitos bancarios, gestionando su envío a la empresa de encomienda. 9. Elaborar la relación de los descuentos mal otorgados y entregar copia, conjuntamente con el recibo de cobro del cliente, a: Representante de Ventas y Asistente de Administración de Personal, para su debido descuento. 10. Cargar en el sistema los cheques devueltos de cada cliente. 11. Efectuar el cuadre previo al cierre diario de Caja. 12. Imprimir diariamente las notas de crédito por pronto pago después de cerrar cada Caja. 13. Procesar, imprimir y archivar los lotes diarios de Caja (con todos los soportes) y demás documentos del área. 14. Analizar el estatus de clientes, a fin de desbloquear a todo aquel que cumpla con los criterios para la facturación del pedido realizado. 15. Realizar seguimiento de los cheques devueltos, a objeto de comunicar diariamente a la Fuerza de Ventas su estatus y lograr su recuperación oportuna. 16. Chequear referencias comerciales con APROCRE y/o con diferentes empresas del mercado, para la apertura de clientes nuevos, reactivación de clientes, aumento de límites de crédito, mantener actualización de desempeño de pago, entre otros. 17. Crear la ficha de cliente en el sistema, velando por que cumpla con todos los requerimientos formales del Seniat. Objetivos específicos del cargo: 14. Analizar el estatus de clientes, a fin de desbloquear a todo aquel que cumpla con los criterios para la facturación del pedido realizado. 15. Realizar seguimiento de los cheques devueltos, a objeto de comunicar diariamente a la Fuerza de Ventas su estatus y lograr su recuperación oportuna. 16. Chequear referencias comerciales con APROCRE y/o con diferentes empresas del mercado, para la apertura de clientes nuevos, reactivación de clientes, aumento de límites de crédito, mantener actualización de desempeño de pago, entre otros. 17. Crear la ficha de cliente en el sistema, velando por que cumpla con todos los requerimientos formales del Seniat. 18. Elaborar o suministrar Referencias Comerciales de clientes. 19. Recibir y desglosar las guías de despacho consolidada, facturas, notas de crédito y documentos para anular, a fin de traspasar al sistema, relacionarlo al cobro y entregar lo que corresponda a la Fuerza de Ventas. 20. Recibir y desglosar las Relaciones de Cobranza, con el objetivo de verificar las cobranzas de la Fuerza de Ventas. 21. Entregar los formularios de Crédito y Cobranzas a los Representantes de Ventas (Talonarios de Cobranza, Avisos de Cobro y Apertura de Clientes). 22. Traspasar por sistema los documentos de una zona a otra en caso de restructuración, vacaciones y egreso de Representantes de Ventas. 23. Elaborar las Notas de Crédito en Bolívares por convenios comerciales previa aprobación del Coordinador de Crédito y Cobranzas, entregando las que correspondan al Analista de Costos e Inventario con el objetivo de realizar la Nota de Debito al Proveedor. 24. Archivar diariamente los documentos del área y mantener actualizado los expedientes de la cartera de clientes. 25. Cualquier otra actividad que le asigne su supervisor, que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición.
  • Requerimientos

  • Educación Mínima: Educación Técnico/Profesional
  • Años de experiencia: 3
  • Conocimientos: SAP
  • Disponibilidad de Viajar: No
  • Disponibilidad de Cambio de Residencia: No

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Resumen del empleo

  • Analista de Credito y Cobranzas

  • San Diego, Carabobo

  • Empresa

    DIPROCHER CENTRAL, C.A
  • Tipo de contrato

    Contrato por tiempo indefinido

  • Jornada

    Tiempo Completo

  • Salario

    1.200.000,00 $ (Neto mensual)

  • Enviar mi CV