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  • Descripción

  • • Registro de facturas de compra, aplicación de retenciones de IVA, Retenciones de ISLR, notificación a proveedores, impresión y archivo de documentos generados.

    • Emisión de Reportes Digitales y verificación con los registros realizados para las declaraciones de Impuestos Quincenales y mensuales

    • Registro de Notas de Debito bancarias.

    • Seguimiento de operaciones de pagos y cobros registrados en el sistema diariamente a fin de mantener los saldos de los bancos en el Sistema actualizados.

    • Conciliación Bancaria de Bancos Nacionales mensualmente.

    • Archivo de Planillas de Impuestos con sus respectivos soportes según las declaraciones realizadas.

    • Entrega de copias de facturas, retenciones y saldo a pagar de proveedores a la Analista de cuentas por pagar.

    • Actualización de la Cartelera Fiscal.

    • Conciliación del Valor del Inventario mensual con la información contable.

    • Conciliación de Saldos de Bancos en el Sistema Administrativo Vs Contable

    • Verificación de gastos con las firmas de los responsables, soportes respectivos , según las facturas recibidas.

    • Revisión semanal del Libro de Ventas Vs las Facturas generadas.

    • Archivo de documentos en el Departamento de Cobranzas.

    • Apoyo a la Coordinación de Contabilidad en todas las funciones Contables.

    • Apoyo en la Toma física de Inventario mensual

    • Entrega diaria a la Gerencia de la Disponibilidad en Bancos para su respectiva programación de pagos.

    • Elaboración de Programación de Pagos de Proveedores para la aprobación de la Gerencia, en el formato de cuadro de conciliación de finanzas.

    • Pagos a proveedores según las autorizaciones recibidas

    • Registro en el sistema Profit los pagos realizados, para manera mantener el saldo de cuentas por pagar actualizado.

    • Notificación de Pagos a los proveedores por correo electrónico con sus respectivos soportes.

    • Asignación registro y control de los viáticos asignados a los choferes y vendedores, así como su respectiva conciliación con el saldo contable.

    • Pagos en efectivo en otra moneda a proveedores, registro y seguimiento.

    • Conciliación de Bancos y caja en dólares

    • Elaboración de carpetas con documentos legales para trámites externos según las solicitudes recibidas de la Gerencia, así como otras gestiones con organismos externos (proveedores, bancos)

    • Transferencia de Nomina quincenal.

    • Pagos de Impuestos Nacionales y Municipales

    • Solicitud de documentos a proveedores facturas originales, notas de débito y crédito.

    • Seguimiento a las devoluciones de proveedores.

    • Impresión y archivo de los pagos realizados.

    • Verificación del reporte de Análisis por vencer semanalmente, a fin de realizar los cruces respectivos de anticipos y facturas, y realizar la solicitud de facturas de los proveedores según los anticipos pagados en el mes que corresponda.

    • Entre otras funciones de apoyo solicitadas por la Coordinación de Contabilidad en los cierres contables mensuales y a la Gerencia Administrativa.

  • Requerimientos

  • Educación Mínima: Universidad
  • Años de experiencia: 3
  • Idiomas: Español
  • Edad: entre 25 y 50 años
  • Conocimientos: Windows, Auditoria interna, Contabilidad, Análisis financiero, Manipulación de alimentos
  • Disponibilidad de Viajar: No
  • Disponibilidad de Cambio de Residencia: No

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Resumen del empleo

  • Analista contable

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  • Empresa

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  • Tipo de contrato

    Contrato por tiempo indefinido

  • Jornada

    Tiempo Completo

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